一、合同编号：JD-******065123-45469
二、合同名称：JD-******065123-45469
三、项目编号：DD******071820
四、项目名称：******办事处其他办公消耗用品及类似物品电子卖场直购
五、合同主体
******办事处
******街道繁荣东路42号
联系方式：******
******有限公司
******有限公司
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 毛巾 | 60(个) | 8.00 | 480.00 |
合同金额： 480.00元，大写(人民币)：肆佰捌拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 毛巾 | 60(个) | 8.00 | 480.00 |
合同金额： 480.00元，大写(人民币)：肆佰捌拾元整
八、验收日期：2024年12月09日
九、验收组成员：苏国栋 薛程 何志远
十、验收意见：无
十一、其他补充事宜：
******办事处
2024年12月09日
