一、合同编号：JD-******131453-7623
二、合同名称：JD-******131453-7623
三、项目编号：DD******251820
四、项目名称：******办事处塑料制品等电子卖场直购
五、合同主体
******办事处
******街道繁荣东路42号
联系方式：******
******有限责任公司
******设计院5号楼
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******居美 防护膜F02 | 169(件) | 1.50 | 253.50 |
| 2 | ******居美 窄网格B06 | 18(件) | 7.00 | 126.00 |
| 3 | ******居美 宽网格B33 | 14(件) | 11.00 | 154.00 |
| 4 | 冰禹 美纹纸S33 | 78(件) | 4.50 | 351.00 |
| 5 | ******居美 纱布袋B122 | 4(件) | 11.00 | 44.00 |
合同金额： 928.50元，大写(人民币)：玖佰贰拾捌元伍角
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******居美 防护膜F02 | 169(件) | 1.50 | 253.50 |
| 2 | ******居美 窄网格B06 | 18(件) | 7.00 | 126.00 |
| 3 | ******居美 宽网格B33 | 14(件) | 11.00 | 154.00 |
| 4 | 冰禹 美纹纸S33 | 78(件) | 4.50 | 351.00 |
| 5 | ******居美 纱布袋B122 | 4(件) | 11.00 | 44.00 |
合同金额： 928.50元，大写(人民币)：玖佰贰拾捌元伍角
八、验收日期：2024年12月15日
九、验收组成员：苏国栋 薛程 阚凤玉
十、验收意见：无
十一、其他补充事宜：
******办事处
2024年12月15日
