一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************683
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年8月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 茶花 1502 1502 带盖脚踏式垃圾桶 2 50.0 茶花1502 验收通过 2 公牛 GN-606A 电源插座 3m 3位 20 840.0 公牛/BULLGN-606A 验收通过 3 得力 S656 中性笔 24 360.0 得力/deliS656 验收通过 4 领盛Q2612A硒鼓 10 800.0 领盛Q2612A 验收通过 5 领盛 领盛 适用于兄弟/联想惠普 粉盒 10 800.0 领盛兄弟/联想惠普 验收通过 6 领盛 适用于兄弟/联想惠普 硒鼓 20 1600.0 领盛适用于兄弟/联想惠普 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘晓
