一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市锐新办公设备经营部
三、 *采购项目编号： ************116
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年4月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 茶花 LKFDJN-6524 脸盆 2 64.0 茶花LKFDJN-6524 验收通过 2 青柠 QL-64514 抽纸 50 650.0 青柠/limoneQL-64514 验收通过 3 原纸源 YZY-7401 无芯卫生纸 20 528.0 原纸源YZY-7401 验收通过 4 安赛瑞 36*52 垃圾袋 300 900.0 安赛瑞36*52 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******0136
