一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 云岩区嘉美文具经营部
三、 *采购项目编号： ************015
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年6月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 优也 ****** 粘钩 150 120.0 优也****** 验收通过 2 钻石牌 FB-45K-2 电风扇 18寸五铝叶(遥控定时) 8 1120.0 钻石牌/DIAMONDFB-45K-2 验收通过 3 雕牌 高效洗洁精5kg 洗洁精 200 7600.0 雕牌高效洗洁精5kg 验收通过 4 格之格 NH-P-R00976XLY 墨盒 黄色 2 1340.0 格之格NH-P-R00976XLY 验收通过 5 格之格 NH-P-R00976XLM 墨盒红色 2 1340.0 格之格NH-P-R00976XLM 验收通过 6 格之格 NH-P-R00976XLC 墨盒 青色 2 1340.0 格之格NH-P-R00976XLC 验收通过 7 格之格 NH-P-R00976XLBK 墨盒 2 1340.0 格之格NH-P-R00976XLBK 验收通过 8 南孚 23A 电池 4 50.0 南孚/NANFU23A 验收通过 9 南孚 CR2032 纽扣电池 20 80.0 南孚/NANFUCR2032 验收通过 10 得力 78981 文件框 2 58.0 得力/deli78981 验收通过 11 华为 BE3 Pro 智能路由器 1 219.0 华为/HuaweiBE3 Pro 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 汤洋洋
