一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************413
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年7月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 蓝月亮 地板清洁剂 单瓶装 12 174.0 蓝月亮/Blue moon地板清洁剂 验收通过 2 枪手 无味杀蚊气雾剂 600ml 灭鼠/杀虫剂 单瓶装 5 117.5 枪手/GUNNER无味杀蚊气雾剂 600ml 验收通过 3 威露士 健康抑菌洗手液525ML1*12瓶 1 162.0 威露士/Walch洗手液 验收通过 4 舒朗 超细纤维铁杆圆头 拖把 10 220.0 舒朗超细纤维铁杆圆头 验收通过 5 妙洁 百洁布 20 276.0 妙洁/magicMTA2+1 验收通过 6 好媳妇 AGW-4475扫把簸箕套装组合 5 225.0 好媳妇AGW-4475 验收通过 7 卫洋 扫把 30 480.0 卫洋铁扫把 验收通过 8 双飞燕 KR-8572NU 键鼠套装 3 264.0 双飞燕/A4TECHKR-8572NU 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 左玲
