一、合同编号：JD-******093850-18015
二、合同名称：JD-******093850-18015
三、项目编号：DD******427120
四、项目名称：******办事处其他用具等电子卖场直购
五、合同主体
******办事处
地址：伊美区青山西大街27号
联系方式：******
******有限公司
******有限公司
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 剪子 | 15(个) | 10.00 | 150.00 |
| 2 | 扭扭棒（混色） | 800(个) | 0.30 | 240.00 |
| 3 | 红色中国结编织线 | 50(个) | 1.00 | 50.00 |
| 4 | 镊子 | 15(个) | 3.00 | 45.00 |
| 5 | 胶枪 | 5(个) | 20.00 | 100.00 |
| 6 | 瓷瓶 | 10(个) | 10.00 | 100.00 |
| 7 | 沙画套装 | 15(个) | 55.00 | 825.00 |
| 8 | 珠头针 | 15(个) | 0.20 | 3.00 |
| 9 | 金色纺织线 | 5(个) | 10.00 | 50.00 |
| 10 | 笔袋 | 15(个) | 35.00 | 525.00 |
| 11 | 包胶花杆 | 2(个) | 10.00 | 20.00 |
| 12 | 万能手工软胶 | 10(个) | 3.00 | 30.00 |
| 13 | 英雄钢笔 | 15(个) | 45.00 | 675.00 |
| 14 | 华艺胶带 | 2(个) | 5.00 | 10.00 |
合同金额： 2823.00元，大写(人民币)：贰仟捌佰贰拾叁元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 剪子 | 15(个) | 10.00 | 150.00 |
| 2 | 扭扭棒（混色） | 800(个) | 0.30 | 240.00 |
| 3 | 红色中国结编织线 | 50(个) | 1.00 | 50.00 |
| 4 | 镊子 | 15(个) | 3.00 | 45.00 |
| 5 | 胶枪 | 5(个) | 20.00 | 100.00 |
| 6 | 瓷瓶 | 10(个) | 10.00 | 100.00 |
| 7 | 沙画套装 | 15(个) | 55.00 | 825.00 |
| 8 | 珠头针 | 15(个) | 0.20 | 3.00 |
| 9 | 金色纺织线 | 5(个) | 10.00 | 50.00 |
| 10 | 笔袋 | 15(个) | 35.00 | 525.00 |
| 11 | 包胶花杆 | 2(个) | 10.00 | 20.00 |
| 12 | 万能手工软胶 | 10(个) | 3.00 | 30.00 |
| 13 | 英雄钢笔 | 15(个) | 45.00 | 675.00 |
| 14 | 华艺胶带 | 2(个) | 5.00 | 10.00 |
合同金额： 2823.00元，大写(人民币)：贰仟捌佰贰拾叁元整
八、验收日期：2024年12月05日
九、验收组成员：沈阔李佳韩冰竹
十、验收意见：通过
十一、其他补充事宜：
******办事处
2024年12月05日
