一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 清镇市文一办公用品配送中心
三、 *采购项目编号： ************880
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年4月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 TANGO 天章新橙天章热敏纸打印纸收银纸小票纸 80*80mm 餐饮排队叫号机纸厨房80mm美团外卖打印纸30卷 纸类标签 6 861.0 天章/TANGO80*80mm 验收通过 2 超宝酸性清洁剂3.8升大瓶装 DFF019 家用物业保洁工厂地砖瓷砖马赛克去污液清洗剂草酸 6 708.0 超宝DFH001 验收通过 3 白云洁霸JB115A强力洁厕剂洁厕液【1瓶装】 10 350.0 白云JB115A 验收通过 4 得力(deli)137*88mm透明外壳方形快干印台印泥 办公用品 红色9864 5 48.0 得力/deli9864 验收通过 5 晨光（M&G）MG2130 双头记号笔勾线笔标记笔【12支/盒】 10 200.0 晨光/M&GMG2130 验收通过 6 洁帝 60CM- 90CM 加宽加厚大号棉纱拖把商用平板尘推 水拖 6 354.0 信奇60CM 90CM 加宽加厚 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 代天龙
