一、 *采购人名称： 浏阳市枨冲镇教育发展中心
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************094
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 浏阳市枨冲镇教育发展中心
六、 *验收日期： 2025年4月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9384 单据/收据/凭证/凭证盒 60 150.0 得力/deli9384 验收通过 2 得力 30404 双面胶带 2 50.0 得力/deli30404 验收通过 3 得力 8559 票夹/长尾夹/24mm/32mm 10 100.0 得力/deli8559 验收通过 4 009 中性笔/乐炫M19 700 1050.0 乐炫/ROSWHEEL009 验收通过 5 海歌 6605 票夹/51毫米长尾夹 8 96.0 海歌/Haige6605 验收通过 6 7号40粒（3代） 普通干电池 7号南孚电池每盒60粒 60 150.0 南孚/NANFU7号40粒（3代） 验收通过 7 5号8粒（2代） 普通干电池 5号南孚电池每盒60粒 60 150.0 南孚/NANFU5号8粒（2代） 验收通过 8 晨光 晨光双面棉纸胶带9mm*10y(两卷/包)AJD97348 10 21.0 晨光/M&GAJD97348 验收通过 9 晨光/M＆G GP1111中性笔(12支/盒) 72 1728.0 晨光/M&GGP1111 验收通过 10 胶棒 得力（deli）7103固体胶（单位：只） 30 60.0 得力/deli7103 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黎明
