一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************410
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年4月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 优翼 UE2209 软面抄 笔记本 硬面抄 记事本 A5/32张 单本装 50 75.0 优翼UE2209 验收通过 2 齐心 B3635 19mm 票夹/长尾夹 40只/筒 4 30.0 齐心/ComixB3635 验收通过 3 晨光 GP1008 按动笔 中性笔 水笔 12支装 5 132.0 晨光/M&GGP1008 验收通过 4 晨光 ADM94512 A4竖式板夹 写字板. 4 43.6 晨光/M&GADM94512 验收通过 5 怡宝 饮用纯净水 555ml*24 矿泉水（555ml/瓶，24瓶/箱） 1 36.0 怡宝/C'estbon饮用纯净水 555ml*24 验收通过 6 得力 5654 A4网格拉链文件袋 资料袋 50 225.0 得力/deli5654 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
