一、合同编号：JD-******055918-59854
二、合同名称：JD-******055918-59854
三、项目编号：DD******157120
四、项目名称：******办事处笔电子卖场直购
五、合同主体
******办事处
地址：伊美区青山西大街27号
联系方式：******
******有限公司
******有限公司
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 得力 中性笔 SA211 | 5(盒) | 24.00 | 120.00 |
合同金额： 120.00元，大写(人民币)：壹佰贰拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 得力 中性笔 SA211 | 5(盒) | 24.00 | 120.00 |
合同金额： 120.00元，大写(人民币)：壹佰贰拾元整
八、验收日期：2024年12月09日
九、验收组成员：沈阔李佳韩冰竹
十、验收意见：通过
十一、其他补充事宜：
******办事处
2024年12月09日
