一、 *采购人名称： ******卫生院(长沙县安沙镇妇幼保健计划生育服务站)
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************385
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院(长沙县安沙镇妇幼保健计划生育服务站)
六、 *验收日期： 2025年7月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 星空 加厚毛巾 6 60.0 星空70*33 验收通过 2 星空 加厚浴巾 6 180.0 星空140*70 验收通过 3 美格 火熨布 1 28.0 美格35*65 验收通过 4 美格 洞枕 1 18.0 美格常规 验收通过 5 美格 U型趴枕 1 18.0 美格U型枕 验收通过 6 俱全 电动鼓风机 1 25.0 俱全鼓风机 验收通过 7 星空 塑料收纳盒 2 24.0 星空5格 验收通过 8 星空 塑料垃圾篓 2 20.0 星空垃圾篓 验收通过 9 得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针 50 95.0 得力/deli0018 验收通过 10 西玛 6504 会计凭证封面 3 30.0 西玛/simaa6504 验收通过 11 星空 中药热敷布袋 20 90.0 星空15*20cm 验收通过 12 瑞潮 电脑打印纸 10 680.0 瑞潮120-2-1/2 验收通过 13 西玛 凭证装订盒 50 130.0 西玛/simaa6502 验收通过 14 榄菊 野菊花蚊香 蚊香/蚊香液 蚊香 加大装 30 158.7 榄菊/Lanju野菊花蚊香 验收通过 15 得力 5683 档案盒 5 52.5 得力/deli5683 验收通过 16 瑞潮 热敏收银纸 57*30*250 150 630.0 瑞潮57*30*250 验收通过 17 得力 7093 胶棒 固体胶 60 180.0 得力/deli7093 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 苏琰
