一、 *采购人名称： ******法院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************014
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******法院
六、 *验收日期： 2025年6月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7736 便签本/便条纸/N次贴 20 40.0 得力/deli7736 验收通过 2 蓝月亮 500g 芦荟抑菌洗手液500g瓶 清洁抑菌99.9% 泡沫丰富 易冲洗 6 78.0 蓝月亮/Blue moon500g 验收通过 3 心相印 DT32150 抽纸 3 780.0 心相印/Mind Act Upon MindDT32150 验收通过 4 得力 30411 胶带/胶纸/胶条 6 12.0 得力/deli30411 验收通过 5 得力 71543A 修正液/修正带/修正贴 15 60.0 得力/deli71543A 验收通过 6 得力 9864ES 印油/印泥/印台 3 36.0 得力/deli9864ES 验收通过 7 三木 2011 票夹/长尾夹 5 60.0 三木/Sunwood2011 验收通过 8 宝克 PC1914 中性笔 3 72.0 宝克/BaokePC1914 验收通过 9 金派 25100 金派笔记本子记事本创意笔记本文具本子学生笔记本商务笔记本定做加厚简约文艺精致 25100 10 100.0 金派25100 验收通过 10 得力 0018 别针/回形针/大头针 20 30.0 得力/deli0018 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张琦琦
