一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************109
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年7月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5309 文件夹 4 30.0 得力/deli5309 验收通过 2 强林 账本/账册 3 18.0 强林/QIANGLIN24K 验收通过 3 强林 129-35 单据/收据/凭证 1 14.0 强林/QIANGLIN129-35 验收通过 4 得力 9597 各类尺/三角板 2 5.2 得力/deli9597 验收通过 5 得力 7535 橡皮 10 15.0 得力/deli7535 验收通过 6 得力 Z7547 打印/复印纸 1 160.0 得力/deliZ7547 验收通过 7 得力 5590 风琴包/事务包 1 19.25 得力/deli5590 验收通过 8 晨光 ACT55307 修正液/修正带/修正贴 2 14.0 晨光/M&GACT55307 验收通过 9 得力 7103 胶棒 1 30.0 得力/deli7103 验收通过 10 晨光 K35 红 中性笔 1 26.0 晨光/M&GK35 红 验收通过 11 得力 1674 电子计算器 2 90.0 得力/deli1674 验收通过 12 得力 0414 订书机 1 15.0 得力/deli0414 验收通过 13 得力 9077 便签本/便条纸/N次贴 2 6.0 得力/deli9077 验收通过 14 得力 8553ES 票夹/长尾夹 1 14.0 得力/deli8553ES 验收通过 15 得力 9864 印油/印泥/印台 3 39.0 得力/deli9864 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 翟薇薇
