一、 *采购人名称： 浏阳市沙市镇教育发展中心
二、 *履约供应商名称： 浏阳市洞阳镇诺亚舟小新星书屋
三、 *采购项目编号： ************457
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 浏阳市沙市镇教育发展中心
六、 *验收日期： 2025年4月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5536 透明抽杆文件夹 40 320.0 得力/deli5536 验收通过 2 得力 8555 票夹/长尾夹 6 48.0 得力/deli8555 验收通过 3 得力 7838 板擦 4 20.0 得力/deli7838 验收通过 4 得力 7480 打印/复印纸 48 1056.0 得力/deli7480 验收通过 5 晨光 Q7 中性笔 72 61.2 晨光/M&GQ7 验收通过 6 晨光 Q7 中性笔 72 61.2 晨光/M&GQ7 验收通过 7 得力/deli 0603 剪刀 7 33.6 得力/deli0603 验收通过 8 胶棒 得力7092固体胶(白)(只) 24 46.56 得力/deli7092 验收通过 9 得力5654拉链袋A4 4 17.44 得力/deli5654 验收通过 10 别针/回形针/大头针 得力0037回形针 5 25.0 得力/deli0037 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学
