一、合同编号：JD-******023415-1078
二、合同名称：JD-******023415-1078
三、项目编号：DD******432520
四、项目名称：******办公室其他用具等电子卖场直购
五、合同主体
******办公室
地址：伊春市乌翠区保安委888号
联系方式：******
******有限公司
******有限公司
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小方便袋（黑） | 200(个) | 10.00 | 2000.00 |
| 2 | 洗手盆水龙头 | 15(个) | 45.00 | 675.00 |
| 3 | 黑方便袋 | 200(个) | 20.00 | 4000.00 |
| 4 | 冲洗阀 | 10(个) | 80.00 | 800.00 |
| 5 | 毛巾（抹布） | 110(个) | 12.00 | 1320.00 |
| 6 | 油污净 | 60(个) | 22.00 | 1320.00 |
| 7 | LED灯片（38瓦） | 40(个) | 35.00 | 1400.00 |
| 8 | 橡胶手套 | 180(个) | 12.00 | 2160.00 |
| 9 | 洁厕灵 | 80(个) | 9.50 | 760.00 |
| 10 | LED灯泡（10瓦） | 100(个) | 10.00 | 1000.00 |
| 11 | 高压管 | 9(个) | 24.00 | 216.00 |
| 12 | 5#电池 | 100(个) | 3.00 | 300.00 |
| 13 | 尼龙拖布 | 400(个) | 9.50 | 3800.00 |
| 14 | 洗衣膏（大） | 170(个) | 11.00 | 1870.00 |
| 15 | 插排5M得力(deli) | 10(个) | 115.00 | 1150.00 |
| 16 | 荧光灯管（40瓦） | 60(个) | 25.00 | 1500.00 |
| 17 | 灯座 | 50(个) | 15.00 | 750.00 |
| 18 | 笤埽 | 110(个) | 12.00 | 1320.00 |
合同金额： 26341.00元，大写(人民币)：贰万陆仟叁佰肆拾壹元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小方便袋（黑） | 200(个) | 10.00 | 2000.00 |
| 2 | 洗手盆水龙头 | 15(个) | 45.00 | 675.00 |
| 3 | 黑方便袋 | 200(个) | 20.00 | 4000.00 |
| 4 | 冲洗阀 | 10(个) | 80.00 | 800.00 |
| 5 | 毛巾（抹布） | 110(个) | 12.00 | 1320.00 |
| 6 | 油污净 | 60(个) | 22.00 | 1320.00 |
| 7 | LED灯片（38瓦） | 40(个) | 35.00 | 1400.00 |
| 8 | 橡胶手套 | 180(个) | 12.00 | 2160.00 |
| 9 | 洁厕灵 | 80(个) | 9.50 | 760.00 |
| 10 | LED灯泡（10瓦） | 100(个) | 10.00 | 1000.00 |
| 11 | 高压管 | 9(个) | 24.00 | 216.00 |
| 12 | 5#电池 | 100(个) | 3.00 | 300.00 |
| 13 | 尼龙拖布 | 400(个) | 9.50 | 3800.00 |
| 14 | 洗衣膏（大） | 170(个) | 11.00 | 1870.00 |
| 15 | 插排5M得力(deli) | 10(个) | 115.00 | 1150.00 |
| 16 | 荧光灯管（40瓦） | 60(个) | 25.00 | 1500.00 |
| 17 | 灯座 | 50(个) | 15.00 | 750.00 |
| 18 | 笤埽 | 110(个) | 12.00 | 1320.00 |
合同金额： 26341.00元，大写(人民币)：贰万陆仟叁佰肆拾壹元整
八、验收日期：2024年12月10日
九、验收组成员：蒋咏琳、马大龙、徐荣祥
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
******办公室
2024年12月10日
