一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 贵阳观山湖蜀雅堂文体用品经营部
三、 *采购项目编号： ************055
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年6月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 昊艺 4K彩色 卡纸 10 500.0 昊艺4K彩色 验收通过 2 元浩 8715 马卡龙色卡纸100张装4K 10 650.0 元浩8715 验收通过 3 六品堂 03 03 宣纸 1 356.0 六品堂03 验收通过 4 掌握 GMM509-36 36色双头速干马克笔 10 345.0 掌握/GraspGMM509-36 验收通过 5 掌握 GMM92004 马克笔 10 550.0 掌握/GraspGMM92004 验收通过 6 沪帆 MS 麻绳 绳子 185 1480.0 沪帆MS 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 严正敏
