一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************946
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年4月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5604 档案盒(只) 50 775.0 得力/deli5604 验收通过 2 得力 5623ES 55mm档案盒(蓝)(个) 60 510.0 得力/deli5623ES 验收通过 3 得力 8564 黑色长尾票夹25mm筒装(黑)(48只/筒) 1 50.0 得力/deli8564 验收通过 4 得力 8553ES 彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) 20 155.0 得力/deli8553ES 验收通过 5 得力 5622ES 35mm档案盒(蓝)(个) 60 510.0 得力/deli5622ES 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王沙
