一、 *采购人名称： ******街道中心校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************730
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******街道中心校
六、 *验收日期： 2025年4月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ARCN8289 挂钩/粘钩 4 35.2 晨光/M&GARCN8289 验收通过 2 晨光 ASS91373 美工刀 1 5.0 晨光/M&GASS91373 验收通过 3 递乐 2228 图钉/工字钉 原木钉 100 12.0 递乐2228 验收通过 4 晨光 AJD95745 胶带/胶纸/胶条 双面胶 35 42.0 晨光/M&GAJD95745 验收通过 5 佑盛 310-18c 310-18c抽杆文件夹 20 20.0 佑盛310-18c 验收通过 6 得力 6021 学生剪刀 12 36.0 得力/deli6021 验收通过 7 西玛 A4牛皮纸封面打印纸150g 100张/包 3 48.0 西玛/simaaA4/150g 验收通过 8 得力/deli 0368省力订书机（白）(单位:台) 1 19.6 得力/deli0368 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张梅梅
