一、 *采购人名称： ******教育局
二、 *履约供应商名称： 金沙县能武百货店
三、 *采购项目编号： ************920
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******教育局
六、 *验收日期： 2025年8月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 永泰 310*220*18mm 牛皮纸档案袋 30 30.0 永泰310*220*18mm 验收通过 2 晨光 ABS92741 4#25mm长尾夹 48只/罐 11 165.0 晨光/M&GABS92741 验收通过 3 得力 7576 荣誉证书单本6K 200 200.0 得力/deli7576 验收通过 4 晨光 ASS91315 美工刀 （单把装） 1 8.0 晨光/M&GASS91315 验收通过 5 得力 3716 有线鼠标(灰)(只) 1 38.0 得力/deli3716 验收通过 6 晨光 AGPA7101 黑色中性笔财务专用0.28mm 12支/盒 5 76.0 晨光/M&GAGPA7101 验收通过 7 得力 3995 电源插座_6组_3米_泡壳装(白)(只) 2 80.0 得力/deli3995 验收通过 8 得力 9573 垃圾袋(黑)45*55cm(30个/卷) 6 24.96 得力/deli9573 验收通过 9 得力 0052 别针/回形针/大头针(黑色)(200只/桶) 2 10.0 得力/deli0052 验收通过 10 得力 7758 彩色复印纸-A4-80g 6 60.0 得力/deli7758 验收通过 11 得力 5630 文件袋 4 40.0 得力/deli5630 验收通过 12 得力 7949 PU/PVC笔记本/会议记录本(黑)-16K-80张(本) 15 150.0 得力/deli7949 验收通过 13 得力 5662 -35档案盒-背宽35MM(蓝)(个) 14 115.92 得力/deli5662 验收通过 14 晨光 ARP41801 ARP41801 中性笔【12支/盒】 6 199.8 晨光/M&GARP41801 验收通过 15 晨光 YS-80 便签本/便条纸/N次贴 15 375.0 晨光/M&GYS-80 验收通过 16 晨光 AGPK3507 中性笔 0.5mm 12支/盒 4 80.0 晨光/M&GAGPK3507 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈伟
