一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************704
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年4月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 材料装订 35 175.0 A24 验收通过 2 不干胶臂贴 30 15.0 A058 验收通过 3 工作证 40 160.0 A065 验收通过 4 不锈钢铜牌 55 7150.0 A1865 验收通过 5 规范汇编材料 35 175.0 A02 验收通过 6 产品手册彩页宣传单印制打印 100 150.0 A19 验收通过 7 礼品袋/盒/塑料袋 纸袋子定制 250g白卡纸 38*28*10 cm 200 700.0 无品牌******1325 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
