根据《中华人民共和国审计法》的规定，斗门区审计局公告了《斗门区关于2023年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。对该报告反映的问题，我单位高度重视，认真分析原因，切实推动整改，现将涉及我单位问题的整改结果公告如下：

　　一、审计整改工作开展情况

　　审计整改报告反映我中心问题8个，均为立行立改类问题。为推动问题整改落实，我单位组织代建单位及各方参建单位，对审计发现的问题开展建设管理过程漏洞全面排查及制定整改方案。截至公告日已整改问题8个。

　　二、审计查出问题及整改情况

　　（一）关于个别项目可研工作编制滞后的问题

　　该问题已整改。根据审计报告提出的意见，我单位组织召开专题会议，要求提升后续工作质量和效率，同时积极协调各相关部门，推动项目开工。

　　（二）关于部分道路工程前期工作不到位的问题

　　该问题已整改。根据审计报告提出的意见，我单位已通过召开现场工作会等措施，积极消除制约项目进度的影响因素，部分道路工程已进场施工。

　　（三）关于部分项目隐蔽工程视频监控缺失的问题

　　该问题已整改。根据审计报告提出的意见，我单位已督促代建单位对有关项目施工单位、监理单位按合同作出违约处罚，后续通过定期或不定期质量检查督促施工、监理单位落实水泥搅拌桩施工视频完整性要求。

　　（四）关于部分项目水泥搅拌桩施工时长不足的问题

　　该问题已整改。根据审计报告提出的意见，我单位已督促代建单位委托检测单位开展质量验证检测工作，对水泥搅拌的施工质量进行复核，并对有关项目施工单位、监理单位按合同作出了违约处罚。

　　（五）关于部分项目监理履职不到位的问题

　　该问题已整改。根据审计报告提出的意见，我单位已督促代建单位对相关监理单位进行违约处罚，并责令其整改。监理单位已制定并落实了工程质量管控措施，规范开展材料报验、隐蔽工程旁站、监理例会及纪要等方面工作要求。

　　（六）关于个别项目工程施工与设计图纸不符的问题

　　该问题已整改。根据审计报告提出的意见，我单位已督促代建单位组织施工方，对相关路段重新施工，并按合同处罚相关施工、监理单位。

　　（七）关于部分项目专项债劵资金未形成实物工作量的问题

　　该问题已整改。根据审计报告提出的意见，我单位积极调相关部门及单位加快推进项目实施。目前，项目累计产值已超出专项债券预付款资金额。

　　（八）关于部分项目预付款未按合同要求专款专用的问题

　　该问题已整改。根据审计报告提出的意见，我单位已督促代建单位设立工程款监管账户，将未抵扣或未使用的预付款已足额转入监管账户，确保资金专款专用。

　　三、审计建议的采纳情况

　　（一）关于加强前期工作深度，确保项目顺利实施的审计建议。

******街道）、道路沿线开发商及自然资源等部门，有效解决了用地权属与作业面问题。同时，依据《珠海市政府投资项目建设标准指导意见》，对部分道路进行了设计优化。目前，片区内全部项目已进场施工。

　　（二）关于强化工程质量管理，提高项目建设质量的审计建议。

　　我单位已督促代建单位严格履行合同约定，强化监理监督职能，切实保障项目质量安全。代建单位已印发《关于落实最新制度开展供应商履约评价的通知》，要求各项目施工、监理单位严格执行隐蔽工程质量管理规定，并建立变更管理台账、定期备案，以便动态掌握项目变更情况。

　　（三）关于加强项目资金管理，提高资金使用效益的审计建议。

　　我单位将持续督促代建单位：一是开通并规范使用监管账户，二是不定期报送账户资金使用明细，三是强化债券资金监管，确保使用进度与安全，切实提升专项债券资金效益。

******建设局

　　2025年7月22日